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問(wèn)題已解決
合并報(bào)表中，不同企業(yè)之間的，當(dāng)期所得稅和遞延所得稅一般不能抵消？
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您好！
當(dāng)期所得稅是無(wú)論如何不會(huì)與遞延所得稅抵消的。
2021 08/05 20:02
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請(qǐng)問(wèn)這題的抵消分錄，遞延所得稅資產(chǎn)為啥在借方？（個(gè)別報(bào)表確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，合并報(bào)表不是反向抵消嗎）
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合并報(bào)表中，何時(shí)評(píng)估增值用到遞延所得稅負(fù)債？
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老師您好，在合并報(bào)表計(jì)算調(diào)整與抵消時(shí)涉及的遞延所得差異如何分辨是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債
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老師，合并報(bào)表中關(guān)于遞延所得稅搞不明白，一個(gè)是遞延所得稅負(fù)債，一個(gè)是遞延所得稅資產(chǎn)。在所得稅章節(jié)，全都能還明白，結(jié)合合并報(bào)表搞不懂了。這邊存貨的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)…
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請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)合并報(bào)表的抵消分錄，既然都已經(jīng)把內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的收入和成本都抵消掉了，為什么還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)？難道不是做相反方向的分錄把遞延所得稅資產(chǎn)給抵消掉嗎？在這里想不通了，請(qǐng)求解答！
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