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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估的，今年開進(jìn)來的票怎么做賬？是不是做一筆紅沖，把這些票據(jù)附在這張沖暫估的憑證下就可以了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
先紅沖，再做正數(shù)分錄 發(fā)票附正數(shù)分錄 后面
2021 08/05 14:53
84784970 
2021 08/05 15:02
好的，謝謝老師
84784970
2021 08/05 15:03
我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現(xiàn)在做進(jìn)去可以嗎
玲老師 
2021 08/05 15:13
現(xiàn)在做，年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?
84784970
2021 08/05 15:19
咋樣調(diào)整？2020年暫估的票，匯算清繳已經(jīng)完了，我現(xiàn)在入賬，為啥還要調(diào)整？
玲老師
2021 08/05 15:32
你去年年報(bào)沒有調(diào)整嗎? 沒調(diào)找一下稅局 今年再報(bào)時(shí)調(diào)增，上年是調(diào)減?
84784970
2021 08/05 16:13
今年5月31號(hào)做2020年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，在匯算清繳前取得票據(jù)不是不用調(diào)增嗎，為啥還要調(diào)增啊
玲老師
2021 08/05 16:24
你不是說現(xiàn)在才取得發(fā)票嗎？
玲老師
2021 08/05 16:25
看一下你的提問你不是說匯算清繳時(shí)你還掛著暫估嗎說明你沒有回來發(fā)票。
沒有回來發(fā)票就要納稅調(diào)整。
84784970
2021 08/05 19:02
5月31號(hào)已經(jīng)取得了票據(jù)，匯算清繳不需要調(diào)增，我咨詢的是5月份在賬務(wù)上沒有處理，現(xiàn)在賬上還掛著去年的暫估數(shù)，我在7月份做賬的時(shí)候把原來的暫估沖了，再做一筆正數(shù)分錄，把發(fā)票附在下邊就可以了嗎？
玲老師
2021 08/05 19:13
對(duì)，這樣處理是正確的呢
84784970
2021 08/05 19:15
好的，謝謝老師
玲老師
2021 08/05 19:20
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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