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這個收入1788萬稅務(wù)要求在2020年5月的所屬期，然后補交了160萬是2020年的企業(yè)所得稅，然后在今年這個賬務(wù)處理是對的嗎？
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你好? ? 還得把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)到利潤分配去 。 你們? ? 增值稅產(chǎn)生了 附加稅和印花稅 都沒有讓你們補稅嗎? ?
2021 08/04 10:50
84785029 
2021 08/04 10:52
您再看看
84785029
2021 08/04 10:54
是這樣處理的嗎？
meizi老師 
2021 08/04 10:58
?計提附加稅也是走以前年度損益調(diào)整來計提哈 。不走稅金及附加? ? ；其他都是對的?
84785029
2021 08/04 11:09
哦，還有一個關(guān)于成本的問題
84785029
2021 08/04 11:14
就是有一張憑證，一般開發(fā)成本都是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，5月有一筆1000萬的開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益，這個1000萬的開發(fā)成本這個金額是否和收入匹配？是否要結(jié)合20年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報來做結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2021 08/04 11:22
? 是的。? 如果你是2020年的 成本或者收入的話? 都得要結(jié)合你2020年的? 匯算年報來處理才行的??
84785029
2021 08/04 11:35
這個收入金額和報表相符，那這個成本不能結(jié)轉(zhuǎn)1000萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本6366934.42元就可以了。對吧
84785029
2021 08/04 11:35
這個是20年匯算清繳的財務(wù)報表
meizi老師
2021 08/04 11:42
?你好? ?你們? ? 如果是開發(fā)公司的話。 你們注意按進度來結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ?反正最終你們要注意這個成本影響了利潤到時2020年? 是否會涉及所得稅的調(diào)整??
84785029
2021 08/04 11:55
要結(jié)合你2020年的 匯算年報來處理才行，這個成本應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)多少金額
meizi老師
2021 08/04 11:59
?你好? 成本按你實際。 這個成本金額 你做賬肯定是知道 實際發(fā)生了多少成本金額的??
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