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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！暫估應(yīng)付賬款如果永遠(yuǎn)都拿不到發(fā)票，而且已經(jīng)付款了，該怎么做分錄？謝謝！
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借庫(kù)存商品貸銀行存款，按這個(gè)來(lái)做成本匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行。
2021 08/03 10:59
84785019 
2021 08/03 11:06
是去年暫估的，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，現(xiàn)在把原來(lái)暫估分錄借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款沖紅，然后再做借庫(kù)存商品貸庫(kù)存現(xiàn)金，對(duì)嗎？
郭老師 
2021 08/03 11:09
你好，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金就可以了。
84785019
2021 08/03 11:19
好的 ，謝謝老師！還有個(gè)問(wèn)題，去年的預(yù)付賬款一直掛在賬上，也沒有買到商品，對(duì)方?jīng)]有退款，怎么處理？
郭老師
2021 08/03 11:26
你好，對(duì)方還給你退錢嗎？
84785019
2021 08/03 11:27
可能不退了
84785019
2021 08/03 11:28
這種掛在一般可以掛多久？
郭老師
2021 08/03 11:29
你好，掛三年你就可以轉(zhuǎn)壞賬了。
84785019
2021 08/03 11:29
預(yù)付賬款一般可以掛多久？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
84785019
2021 08/03 11:30
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么轉(zhuǎn)壞賬？
84785019
2021 08/03 11:30
需要什么原始憑證？
84785019
2021 08/03 11:31
分錄怎么做做？
郭老師
2021 08/03 11:41
借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
郭老師
2021 08/03 11:41
這個(gè)需要你們提交收不回來(lái)的證明。
84785019
2021 08/03 11:45
是對(duì)方公司開的證明嗎？還是公司內(nèi)部開的店證明？
84785019
2021 08/03 11:46
公司內(nèi)部開的證明
郭老師
2021 08/03 11:47
對(duì)方破產(chǎn)了嗎？對(duì)方注銷了嗎？沒有的話只能是內(nèi)部的。
84785019
2021 08/03 11:54
就是經(jīng)手人和老板寫個(gè)收不回款的說(shuō)明，然后他們簽字按手印，蓋公章嗎？
郭老師
2021 08/03 11:55
你好是的，可以這么做的。
84785019
2021 08/03 11:55
匯算清繳要調(diào)增嗎？
郭老師
2021 08/03 11:56
你好是的，需要調(diào)增的。
84785019
2021 08/03 11:57
非常感謝老師！
郭老師
2021 08/03 12:00
不用客氣，工作愉快。
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