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問題已解決
老師：我單位是事業(yè)單位，多發(fā)放了一個(gè)職工3個(gè)月的工資，現(xiàn)在這個(gè)職工把錢退回財(cái)務(wù)，請(qǐng)問怎么做賬？
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那你三月份多發(fā)的時(shí)候是放到哪個(gè)科目地？
2021 07/30 17:03
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2021 07/30 17:18
發(fā)放工資，我先做的計(jì)提：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
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2021 07/30 17:21
發(fā)放工資，我先做的計(jì)提：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬；發(fā)放時(shí)做：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（扣個(gè)人社保費(fèi)），貸零余額相戶
陳詩(shī)晗老師 
2021 07/30 17:35
那也就是說，你發(fā)工資發(fā)多了，你計(jì)提工作的時(shí)候有沒有計(jì)提多？
如果說計(jì)提多了，你就沖管理費(fèi)用，沒有計(jì)提多，直接沖應(yīng)付職工薪酬。
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