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你好，2萬的專門用來進項可以抵扣，那么要分攤的就是 33萬，然后銷售里面有240萬是可以按照3%即征即退的，240/400=0.6是一個比例 那么0.6*33=19.8 +2就是進項可以抵扣的部分。
2021 07/30 12:52
伍老師(1) 
2021 07/30 12:57
同樣對應(yīng)的銷項就是240*0.13=31.2
31.2-21.8=9.4萬 那么即征即退部分就是240*0.03=7.2
實際軟件部分是9.4萬
按照政策就是9.4-7.2=2.2萬這2.2萬就是要退的
然后整個要交的是400*0.13-35=17
所以實際負擔(dān)17-2.2=14.8
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