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實(shí)務(wù)
問題已解決
調(diào)整未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方一級(jí)科目 應(yīng)交稅金，二級(jí)科目應(yīng)交增值稅。借方一級(jí)科目其他流動(dòng)資產(chǎn)，二級(jí)科目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問分錄怎么寫？
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其他流動(dòng)資產(chǎn)，你還有這個(gè)科目嗎？
2021 07/29 11:00
郭老師 
2021 07/29 11:00
他是重分類到了其他流動(dòng)資產(chǎn)吧。
84784962 
2021 07/29 11:02
老師，請(qǐng)您看一下這筆調(diào)整，分錄我不確定怎么寫
郭老師
2021 07/29 11:04
這個(gè)分錄不對(duì)，你的其他流動(dòng)資產(chǎn)是不是自己增加的？
84784962
2021 07/29 11:33
是審計(jì)給的調(diào)整表，財(cái)務(wù)報(bào)表附注里，其他流動(dòng)資產(chǎn)下面寫的項(xiàng)目是 留抵進(jìn)項(xiàng)稅
84784962
2021 07/29 11:33
其他流動(dòng)資產(chǎn)是審計(jì)加的，我看了原來賬套里的負(fù)債表里這一項(xiàng)沒有金額
郭老師
2021 07/29 11:35
好，你只需要重分類到這個(gè)科目里面就行，不需要把分錄做到這里啊，也就是你的分錄里面可以沒有這個(gè)科目。
84784962
2021 07/29 11:37
那重分類科目具體怎么做？
郭老師
2021 07/29 11:38
好，只需要報(bào)表重分類就可以啊，賬上不用做，你把你的應(yīng)交稅費(fèi)借方負(fù)數(shù)余額填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)，就該你的往來應(yīng)收應(yīng)付是一樣的。
84784962
2021 07/29 11:39
那我的賬套里沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目，我要新增一個(gè)這個(gè)科目對(duì)吧？
84784962
2021 07/29 11:40
哦哦意思是手動(dòng)把應(yīng)交稅費(fèi)借方負(fù)數(shù)金額填在其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)？
郭老師
2021 07/29 11:41
不要增加科目
重分類，你不懂這個(gè)是什么意思嗎？
郭老師
2021 07/29 11:41
你把你的應(yīng)交稅費(fèi)借方負(fù)數(shù)余額填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)，就該你的往來應(yīng)收應(yīng)付是一樣的。
就是這個(gè)操作
這個(gè)懂了嗎
郭老師
2021 07/29 11:41
如果不懂的話，讓你軟件售后給你做吧
郭老師
2021 07/29 11:42
軟件出來的它是自動(dòng)重分類。
84784962
2021 07/29 11:42
明白了，謝謝
郭老師
2021 07/29 11:44
不用客氣，工作愉快。
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