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老師，公司補交以前月份部分職工社保，但又不是全額，幫我看看該咋計提，內(nèi)帳
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你好這個不需要計提內(nèi)賬，可以直接做借管理費用單位社保，其他應付款或者是其他應收款個人社保，貸銀行
2021 07/27 13:23
84785043 
2021 07/27 13:25
其實公司有扣一個職工前3個月全額社保，己扣，在6月份里己經(jīng)扣除
84785043
2021 07/27 13:26
不計提其它應收款不平啊
maize老師 
2021 07/27 13:28
你的意思是個人和公司部分都是個人承擔？
maize老師
2021 07/27 13:28
那你這做借其他應收款，貸銀行
84785043
2021 07/27 13:32
是的，個人2948，單位6015.3
maize老師
2021 07/27 13:34
借其他應收款，6015.3+2948貸銀行? 那做這個，都是個人承擔
84785043
2021 07/27 13:35
有四個職工補交1到4月份的，還有一個1到3月份自己全額1259.8承擔，4月份公司一部分，個人一部，該咋計提
84785043
2021 07/27 13:35
7月補交的
84785043
2021 07/27 13:36
發(fā)6月工資時扣了那個1到3月全額社保
maize老師
2021 07/27 13:38
不需要計提啊直接做就可以，借其他應收款，1259.8貸銀行? ? 剩下4月份公司一部分，個人一部借管理費用單位社保， 其他應收款個人社保，貸銀行
84785043
2021 07/27 14:55
謝謝老師
maize老師
2021 07/27 14:59
你是內(nèi)賬 可以簡單做就可以
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