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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
教育機(jī)構(gòu),老板以個(gè)人微信收學(xué)生學(xué)費(fèi)再?gòu)膫€(gè)人手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到公司賬戶,賬務(wù)怎么處理
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速問(wèn)速答你好? 可以的。 借其他應(yīng)收款-老板 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;轉(zhuǎn)入公戶備注 代收學(xué)費(fèi)? ? 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板?
2021 07/26 17:38
84784957
2021 07/26 17:41
借其他應(yīng)收款-老板 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,拿什么來(lái)做憑證?
84784957
2021 07/26 17:43
直接用公司的**賬號(hào)收學(xué)費(fèi),銀行還扣了手續(xù)費(fèi),怎么做分錄
meizi老師
2021 07/26 17:46
你好? ?用老板代收的回單銀行 和發(fā)票以及出庫(kù)單來(lái)做附件? ? ;? ?手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用去? ?
84784957
2021 07/26 18:02
老板以個(gè)人**收學(xué)生學(xué)費(fèi)再?gòu)膫€(gè)人手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到公司賬戶,我已經(jīng)這樣做分錄了,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,給學(xué)生上課按課時(shí)分?jǐn)?,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣行嗎?若審計(jì)時(shí)會(huì)有問(wèn)題嗎
meizi老師
2021 07/26 18:03
?你好 個(gè)人收的錢 你不能直接走銀行存款去的; 有問(wèn)題自己參考我上面寫的做分錄??
84784957
2021 07/26 18:08
今年1-6月的,我都這樣做了,要怎樣調(diào)賬呀
meizi老師
2021 07/26 18:19
去調(diào)整下,借其他應(yīng)收款貸銀行存款
84784957
2021 07/26 18:30
我6月已結(jié)賬,是在7月調(diào)嗎?這樣做借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款, 可前面沒做過(guò)其他應(yīng)收款,銀行存款減少是要從公司賬轉(zhuǎn)這筆錢給老板?
meizi老師
2021 07/26 18:39
現(xiàn)在7月調(diào)整就行了。? 就調(diào)整這筆 即可??
84784957
2021 07/26 19:02
老師,我有點(diǎn)不明白,能跟我詳細(xì)說(shuō)下為什么要這樣調(diào) 賬?其他應(yīng)收款,銀行存款是什么意思?貸銀行存款不是要從公司支出這筆錢嗎
84784957
2021 07/26 19:18
我個(gè)人是這樣理解的,老板個(gè)人收應(yīng)該 做借其他應(yīng)收款而我卻做了銀行存款,所以調(diào)成借其他應(yīng)收款貸銀行存款;老板轉(zhuǎn)存到公司賬戶應(yīng)該做借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款,而我沒做這筆,應(yīng)補(bǔ)這筆回來(lái)呀
meizi老師
2021 07/26 20:20
你好? ?那就補(bǔ)做分錄就行了。? ? 一筆一筆調(diào)整? ; 你本身應(yīng)該做:借 其他應(yīng)收款 -老板貸預(yù)收賬款? ; 按期做收入 :借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 要是你實(shí)在不知道怎么調(diào)整; 就去把你上面做的分錄 全部紅沖了。在按我寫的來(lái)做賬處理即可 ;?
84784957
2021 07/26 21:13
調(diào)整分錄的摘要怎么寫?需要憑證嗎?調(diào)整分錄有兩筆,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款;借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款對(duì)吧?
84784957
2021 07/26 21:19
這是之前問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的一個(gè)老師回答的
meizi老師
2021 07/27 09:02
你好? ? ?是的;? ?你就按照你原來(lái)做賬的分錄 去紅沖了 在按我寫的做 正確分錄 ; 或者是直接調(diào)整分錄?
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