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問(wèn)題已解決
商業(yè)管理公司，我們水電費(fèi)是按水務(wù)電力公司收取單價(jià)收取我們客戶的，另還按房間按月定額收取公攤能耗，最終我們總支出大于總收取，公司每個(gè)月承擔(dān)大概5-6萬(wàn)的電費(fèi)，有2個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)是季度抄表匯總后和各家單位收取，另一個(gè)是預(yù)充值形式 問(wèn)題1我們季度抄表的這種，匯總表出來(lái)后還沒(méi)開(kāi)發(fā)票的，賬務(wù)怎么處理？有的時(shí)候匯總表出來(lái)后有的單位就先付款了，發(fā)票隔月業(yè)務(wù)才提交過(guò)來(lái)，這對(duì)賬務(wù)處理又沒(méi)有影響，本月及下月開(kāi)票怎么處理 2.我們總支出給水務(wù)電力公司賬務(wù)怎么處理，我們代收和支出之前有差額這部分賬務(wù)怎么處理 3.另一個(gè)充值電費(fèi)在消費(fèi)的充值和消費(fèi)的賬務(wù)怎么處理？
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同學(xué)你好
1.預(yù)付了就計(jì)入預(yù)付賬款，收到發(fā)票之后計(jì)入費(fèi)用沖減預(yù)付賬款
2.收到發(fā)票了嗎
3.充值做預(yù)付，收到發(fā)票沖減預(yù)付
2021 07/23 12:22
84784976 
2021 07/23 17:52
我們審計(jì)都說(shuō)要做其他應(yīng)收款，我上面好幾個(gè)問(wèn)題尼
樸老師 
2021 07/23 17:57
其他應(yīng)收款也可以
預(yù)付賬款也行
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收到發(fā)票
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)收款
84784976
2021 07/23 18:01
我們代收的電費(fèi)，收到時(shí)未開(kāi)票做啥？開(kāi)票時(shí)做啥？
然后我們代收的小于我們最終支付的，這個(gè)差額在計(jì)入成本費(fèi)用吧
樸老師
2021 07/23 18:02
開(kāi)票的時(shí)候計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
收到的時(shí)候計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2.計(jì)入成本費(fèi)用
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