00:10:00
問題已解決
您好，我是新手會計，我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套，現(xiàn)在客戶取貨交尾款，我這個帳要怎么做平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個之前做掉么，那補上，借銀行，貸預(yù)收或者是應(yīng)收
2021 07/22 17:16
84784993 
2021 07/22 17:17
但是我現(xiàn)在沒有實質(zhì)的銀行收款啊
maize老師 
2021 07/22 17:19
我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套 這個不是收么，
maize老師
2021 07/22 17:20
對方到底交定金沒，你們沒有收？沒有收不需要做賬啊
84784993
2021 07/22 17:20
應(yīng)收是505元，現(xiàn)在尾款給了100元，另外的405元是去年交的定金，我現(xiàn)在做完收入，客戶貸方405元
maize老師
2021 07/22 17:29
405元是去年交的定金，? 這個之前收的時候你到底做啥，到底是咋收的？
84784993
2021 07/22 17:38
去年做的定金，但是今年的帳套沒做這筆定金過來！
maize老師
2021 07/22 17:45
是之前賬套期末數(shù)沒有轉(zhuǎn)過來是不是，那這個對應(yīng)別的期末數(shù)都轉(zhuǎn)過來么，沒有借未分配利潤，貸應(yīng)收，或者是預(yù)收掛著吧
84784993
2021 07/22 17:45
都沒有，就是沒有轉(zhuǎn)過來
maize老師
2021 07/22 17:48
那這個期初為0 開始建賬？？借未分配利潤，405 貸應(yīng)收或者是預(yù)收?405
84784993
2021 07/22 17:50
這405都算是未分配利潤？那成本這塊不用考慮嗎？
maize老師
2021 07/22 17:54
那你期初不對 ，這個是相等調(diào)期初
maize老師
2021 07/22 17:55
那你期初不對 ，這個是相當(dāng)調(diào)期初
maize老師
2021 07/22 17:55
成本有問題才去考慮沒有先不管
84784993
2021 07/22 18:02
好的，謝謝您！
maize老師
2021 07/22 18:05
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
閱讀 35
描述你的問題，直接向老師提問
1570
意見反饋
