問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)遞延所得稅10是怎么算出來(lái)的呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/22 09:35
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同學(xué)你好； 1：稅法依然是按照每年2400/20=120的來(lái)計(jì)提攤銷(xiāo)， 2020年，稅法計(jì)稅基礎(chǔ)下降了120，但是會(huì)計(jì)上的賬面價(jià)值僅僅下降了80，所以導(dǎo)致會(huì)計(jì)上的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)40.（形成遞延所得稅負(fù)債） 借：所得稅費(fèi)用 40*25%=10 貸：遞延所得稅負(fù)債 10
2021 07/22 10:01
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