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老師，公司有差旅補助制度一天180元，差旅補助報銷時需要發(fā)票嗎？如果出差車票500元，一天補助180元，分錄怎么寫
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你好這個可以補貼和發(fā)票結(jié)合報銷，借銷售費用 差旅費 500+180 貸庫存現(xiàn)金
2021 07/22 07:16
84785038 
2021 07/22 07:22
這個補助180元同事說沒有發(fā)票，能直接報銷嗎？
maize老師 
2021 07/22 07:23
可以，有報銷制度有說明這個可以
84785038
2021 07/22 07:30
那這個補助180元直接計入銷售費用—差旅費，對嗎？
maize老師
2021 07/22 07:32
是的? 直接和有發(fā)票做不需要單獨做
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