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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問以前年度的一張專票，沒有做賬，但是已經(jīng)抵扣過了，現(xiàn)在我怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021 07/21 15:34
郭老師 
2021 07/21 15:34
你可以補(bǔ)做到今年里面。
84785033 
2021 07/21 15:35
當(dāng)時(shí)應(yīng)該做主營成本的
84785033
2021 07/21 15:36
我現(xiàn)在能直接做主營成本和進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
郭老師
2021 07/21 15:36
Eric你好，可以這么做的，你去年做了成本抵扣嗎？
84785033
2021 07/21 15:37
去年做了進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣，成本和進(jìn)項(xiàng)稅就沒有做進(jìn)去
郭老師
2021 07/21 15:38
那金額不大的話，可以做到今年的成本里面，如果大的話，你需要去修改去年的匯算清繳，抵扣去年的企業(yè)所得稅。
84785033
2021 07/21 15:39
好的，我知道了，謝謝老師
郭老師
2021 07/21 15:39
不用客氣，工作愉快。
84785033
2021 07/21 16:48
老師，以前給A企業(yè)投過30萬，當(dāng)時(shí)做的長投，現(xiàn)在30萬已退還給我們，又單另給了我們6萬的收益，這6萬收益我們應(yīng)該做什么呢？
郭老師
2021 07/21 16:52
做投資收益里面的。銀行存款貸投資收益。
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