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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，匯算時(shí)怎么調(diào)整？具體填哪個(gè)表？104000表期間費(fèi)用填賬載金額還是要填減去無(wú)票的費(fèi)用？
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你好，具體的是什么費(fèi)用？
2021 07/21 09:58
84785017 
2021 07/21 09:59
管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)/房屋
郭老師 
2021 07/21 10:00
你好在10500納稅調(diào)整明細(xì)表這里面。
郭老師
2021 07/21 10:00
有一個(gè)扣除項(xiàng)目30欄，里面填寫(xiě)帳載金額。
84785017
2021 07/21 10:01
那在104000表期間費(fèi)用表填賬載金額嗎？
郭老師
2021 07/21 10:03
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785017
2021 07/21 10:03
謝謝老師
郭老師
2021 07/21 10:04
不用客氣，工作愉快。
84785017
2021 07/21 10:05
銀行貸款收到的錢(qián)全部轉(zhuǎn)給了個(gè)人，計(jì)入管理費(fèi)用，公司不經(jīng)營(yíng)，貸款的還款是法人用自己的錢(qián)每個(gè)月還到公戶(hù)。這樣合理嗎？
郭老師
2021 07/21 10:07
你好，是以你企業(yè)名義貸款，你應(yīng)該做短期借款，還錢(qián)可以用個(gè)人的來(lái)，還根據(jù)銀行的要求來(lái)就行。
84785017
2021 07/21 10:09
貸款金額挺大的，賬面上一直顯示欠法人的錢(qián)
郭老師
2021 07/21 10:12
這個(gè)貸款用在哪里了？
84785017
2021 07/21 10:13
實(shí)際沒(méi)有用作經(jīng)營(yíng)，
郭老師
2021 07/21 10:13
是個(gè)人消費(fèi)的嗎？是用在個(gè)人的嗎？
84785017
2021 07/21 10:15
從公戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人了，備注寫(xiě)的房租或者服務(wù)費(fèi)（無(wú)發(fā)票），公司不經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有收入，貸款的錢(qián)法人自己每個(gè)月還到公戶(hù)，賬面上顯示其他應(yīng)付款一直欠法人的錢(qián)
郭老師
2021 07/21 10:17
那他有轉(zhuǎn)出去的證明嗎？
郭老師
2021 07/21 10:17
沒(méi)有的話(huà)借其他應(yīng)收款貸銀行
還了貸款沖其他應(yīng)收款
84785017
2021 07/21 10:21
轉(zhuǎn)出去的證明是指什么證明？付款單嗎？金額較大，沒(méi)有一次性進(jìn)費(fèi)用，用的長(zhǎng)期待攤，每個(gè)月分?jǐn)傎M(fèi)用，
其他應(yīng)收款的是按借款？借款的話(huà)必須有借款合同吧？借款是不是需要交印花稅？
郭老師
2021 07/21 10:25
你們不是是服務(wù)費(fèi)還有租賃費(fèi)嗎？她轉(zhuǎn)給房東和有銷(xiāo)售方。
郭老師
2021 07/21 10:25
其他應(yīng)收款如果是他個(gè)人自己使用的，需要有借款合同
如果不是的話(huà)，不需要借款合同。
郭老師
2021 07/21 10:25
個(gè)人和企業(yè)的借款不需要交印花稅的。
84785017
2021 07/21 10:27
都是轉(zhuǎn)給個(gè)人了，沒(méi)有租賃合同，就只有一個(gè)銀行付款回單
郭老師
2021 07/21 10:30
你好，轉(zhuǎn)給了你老板之后，你老板轉(zhuǎn)給了個(gè)人嗎
有銀行回單嗎？
郭老師
2021 07/21 10:30
有就可以做賬，沒(méi)有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅。
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