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請(qǐng)問(wèn)老師月底盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的原材料多余的庫(kù)存要怎么做賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/20 19:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，原材料多余的庫(kù)存，是實(shí)際庫(kù)存原材料超過(guò)賬面原材料的意思？?
2021 07/20 19:48
84785041
2021 07/20 20:52
賬面的多余實(shí)際的
84785041
2021 07/20 20:53
怎么減少賬面庫(kù)存
鄒老師
2021 07/21 08:28
你好，是盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果：賬面金額大于實(shí)際盤(pán)點(diǎn)金額，是這個(gè)意思 嗎？
84785041
2021 07/21 09:21
是的，怎么把多余的賬面數(shù)消掉，借方用哪個(gè)科目
鄒老師
2021 07/21 09:23
你好 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料。 借：營(yíng)業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785041
2021 07/21 09:36
賬面金額太大了，不止一個(gè)材料，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出那不是對(duì)利潤(rùn)表有影響嗎?，F(xiàn)在剛接手公司的賬，然后上月盤(pán)點(diǎn)的與其賬面上相差很大，所以我想把賬面上調(diào)成和實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)一致
鄒老師
2021 07/21 09:37
你好 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料。 借：營(yíng)業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785041
2021 07/21 09:39
分錄是這樣沒(méi)錯(cuò)，主要是我這邊金額過(guò)大那不是利潤(rùn)都虧損了幾十萬(wàn)了
84785041
2021 07/21 09:40
利潤(rùn)表里面不是還要減掉營(yíng)業(yè)外支出嗎
鄒老師
2021 07/21 09:42
你好，如果你想調(diào)整到一致，只能是這樣處理。 利潤(rùn)表里面需要減去營(yíng)業(yè)外支出的?
84785041
2021 07/21 09:45
可不可以只做第一步，第二部不做，掛到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目
鄒老師
2021 07/21 09:47
你好，需要同時(shí)做兩筆分錄的?
84785041
2021 07/21 09:53
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 07/21 09:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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