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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，4月接的賬，錄期初數(shù)是1-3月的，本期發(fā)生額，和期末余額，都分別錄上。合適嗎？
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您好
期初數(shù)是錄入3月份期末的期末余額
2021 07/20 09:32
84784976 
2021 07/20 09:35
不合適吧老師，那本年累計(jì)發(fā)生額，就體現(xiàn)不出來吧
bamboo老師 
2021 07/20 09:37
本期借方 貸方累計(jì)發(fā)生都錄入可以的
84784976
2021 07/20 09:39
我把1-3月的余額表的，本期發(fā)生額，和期末余額分別錄在科目起初上
84784976
2021 07/20 09:44
對我就全錄上了，但是有個問題，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，期末無余額，本年累計(jì)貸方有數(shù)。錄完后，資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動資產(chǎn)，年初余額有這個數(shù)。這樣下來和上年的年初余額不一樣了
bamboo老師
2021 07/20 09:46
?上年的年初余額不一樣？年初有余額？
84784976
2021 07/20 09:49
就是，資產(chǎn)負(fù)債表的，資產(chǎn)總計(jì)，年初余額，應(yīng)該是去年的數(shù)字。但是我錄完后，別的合適，就未交增值稅的這個數(shù)字變到其他流動資產(chǎn)了，這樣下來資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)字就多了
84784976
2021 07/20 09:53
未交增值稅，期末沒有余額了，但是1-3月貸方累計(jì)有數(shù)，，還有起初余額在借方。我錄的時候，只錄本期發(fā)生額貸方，年初就變成負(fù)的了。
bamboo老師
2021 07/20 10:15
1-3月貸方累計(jì)有數(shù)??
期初數(shù)您可以錄入嗎?
84784976
2021 07/20 10:34
年初的數(shù)，把本期貸或借方的數(shù)錄上，年初數(shù)是直接自動就出來了。
bamboo老師
2021 07/20 10:36
那這個是系統(tǒng)自動設(shè)置的? 這個科目發(fā)生額 沒有期末數(shù)的話 就只好不填了?
84784976
2021 07/20 10:48
那不填的話，本期累計(jì)就不平衡了
84784976
2021 07/20 10:48
試算不平衡
bamboo老師
2021 07/20 10:52
您期初沒法錄入 是系統(tǒng)倒算的??
錄入后您資產(chǎn)又不平 所以只好不錄入所有的累計(jì)? ?
您應(yīng)收賬 應(yīng)付款也是這樣嗎
84784976
2021 07/20 11:08
對，所有的我都把本期數(shù)錄了。
bamboo老師
2021 07/20 11:28
那這樣無法平的 因?yàn)槟浖诔踝约翰缓娩浫?是系統(tǒng)自動帶入的
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