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問(wèn)題已解決
老師你好，我司在20年11月收到對(duì)方公司一筆40萬(wàn)的貨款，上一任會(huì)計(jì)沒(méi)有做任何賬務(wù)處理。今年7月對(duì)方要求開(kāi)票，可以開(kāi)嗎？分錄應(yīng)該如何做呢？這樣跨年開(kāi)票有什么影響？
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您好
請(qǐng)問(wèn)貨物去年發(fā)給對(duì)方了么
2021 07/18 15:51
84784975 
2021 07/18 16:01
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)咨詢服務(wù)。服務(wù)據(jù)了解已提供完畢。
bamboo老師 
2021 07/18 16:02
那去年沒(méi)有確認(rèn)收入入賬 可以今年補(bǔ)入賬然后開(kāi)具發(fā)票
84784975
2021 07/18 16:04
賬上應(yīng)該怎么體現(xiàn)比較合適？跨年開(kāi)票會(huì)有什么影響嗎
bamboo老師
2021 07/18 16:05
正規(guī)的應(yīng)該更正去年申報(bào)表 做去年的收入跟成本
但是發(fā)票今年開(kāi) 去年賬上也沒(méi)有體現(xiàn) 您開(kāi)具發(fā)票體現(xiàn)在今年也可以的
84784975
2021 07/18 19:57
去年11月對(duì)公戶就已經(jīng)收到這筆40萬(wàn)，今年7月體現(xiàn)，分錄該怎么做呢
bamboo老師
2021 07/18 20:05
去年收到款項(xiàng)分錄也沒(méi)有寫么
84784975
2021 07/18 20:16
是的，上一任會(huì)計(jì)啥都沒(méi)寫。也不知道銀行賬她是怎么對(duì)的…
bamboo老師
2021 07/18 20:52
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
借 預(yù)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 庫(kù)存商品等
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