問(wèn)題已解決

老師，我們6月份是小規(guī)模納稅人；6月15申請(qǐng)轉(zhuǎn)了一般納稅人；7月生效。6月份無(wú)收入，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)費(fèi)用不用做，做了余額調(diào)節(jié)表；那七月來(lái)補(bǔ)做6月憑證，是按小規(guī)模來(lái)做還是一般納稅人來(lái)做

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/18 09:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 七月來(lái)補(bǔ)做6月憑證，要按小規(guī)模來(lái)做。 因?yàn)橐话慵{稅人7月份生效。
2021 07/18 09:38
84784947
2021 07/18 10:48
那六月份有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)，不做處理就行了是嗎？
蔣飛老師
2021 07/18 10:49
是的，6月進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的，你的理解很對(duì)
84784947
2021 07/18 10:49
因?yàn)榱虏荒芄催x，所以專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)，直接入成本。其他不用處理是嗎
84784947
2021 07/18 10:50
但七月的專(zhuān)票就要去勾選認(rèn)證
84784947
2021 07/18 10:50
還是，六月的專(zhuān)票可以七月來(lái)勾選認(rèn)證？？
蔣飛老師
2021 07/18 10:51
六月的專(zhuān)票不可以七月來(lái)勾選認(rèn)證
蔣飛老師
2021 07/18 10:51
其他的理解都是對(duì)的。
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