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資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤不相等如何檢查老師
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您好
請問單位用了以前年度損益調(diào)整嗎 分配了股利 計提了盈余公積嗎
2021 07/15 16:23
84784972 
2021 07/15 16:29
以前前度損益調(diào)整6000多，還差1600多
bamboo老師 
2021 07/15 16:30
那有沒有損益類科目直接寫貸方發(fā)生
84784972
2021 07/15 16:31
應(yīng)該沒有
84784972
2021 07/15 16:31
每次都有注意這些問題
bamboo老師
2021 07/15 16:32
那應(yīng)該不會的啊 就是這些情況?
分配利潤 計提盈余公積 調(diào)整以前年度損益 科目方向用錯
84784972
2021 07/15 16:34
老師能遠程給看一下嗎
bamboo老師
2021 07/15 16:35
您科目余額表截圖我看看
84784972
2021 07/15 16:56
全部的吧
bamboo老師
2021 07/15 17:36
是的 一級科目我看看
84784972
2021 07/15 17:44
老師PDF上傳不了
bamboo老師
2021 07/15 17:46
那您qq截圖就好了啊
84784972
2021 07/15 17:51
老師咱這平臺截圖無法上傳
，
84784972
2021 07/15 17:56
一級科目余額表
bamboo老師
2021 07/15 18:15
您這不是一級科目余額表了 下面都具體到單位了
我說的一級科目明細表是比如應(yīng)收賬款總的多少 沒有下面明細單位
84784972
2021 07/15 18:15
老師在在嗎，幫忙查一下什么原因，有一筆是
bamboo老師
2021 07/15 18:23
3634727.18-1787338.96=1847388.22
1855869.71-1847388.22=8481.49
8481.49-6872.49=1609
1854260.71-1855869.71=-1609
您看您本年利潤金額跟利潤表凈利潤金額不一樣
bamboo老師
2021 07/15 18:24
應(yīng)該是損益類科目用了借方發(fā)生的 您仔細檢查一下
差額正好是4609
bamboo老師
2021 07/15 18:24
應(yīng)該是損益類科目用了借方發(fā)生的 您仔細檢查一下
差額正好是1609
bamboo老師
2021 07/15 18:24
1854260.71科目余額表-1855869.71利潤表凈利潤=-1609
84784972
2021 07/16 08:30
老師我這樣應(yīng)該差哪幾個科目
84784972
2021 07/16 08:30
費用類的我都查過了
bamboo老師
2021 07/16 08:32
收入類? 營業(yè)外收支都要查啊
損益類科目
84784972
2021 07/16 08:37
好的老師
bamboo老師
2021 07/16 08:46
您可以看明細賬 看下收入類的借方? 費用類的貸方
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