00:10:00
問題已解決
老師我們老板私人轉(zhuǎn)錢到出納微信給出納做備用金，這個分錄怎么寫啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)收款，出納貸，其他應(yīng)付款，你老板。
2021 07/15 10:40
84784988 
2021 07/15 10:47
然后發(fā)生的每筆支出沖其他應(yīng)收出納是不是
郭老師 
2021 07/15 10:50
你好是的，是這么做的。
84784988
2021 07/15 10:52
老師可以入現(xiàn)金嗎
郭老師
2021 07/15 10:54
可以的，轉(zhuǎn)賬的回單里面顯示的是個人。
84784988
2021 07/15 10:59
就是可以借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板
報銷時借某某費用貸現(xiàn)金
是不是啊
郭老師
2021 07/15 11:01
不可以的，不可以做庫存現(xiàn)金。
84784988
2021 07/15 11:05
老師，我用替代發(fā)票入，報銷金額寫實際金額，還是替代票上的金額，寫替代票的金額又會和現(xiàn)金對不上
郭老師
2021 07/15 11:09
差的金額大嗎？不大的話直接按照實際金額報銷就行，尤其是普票的時候。
84784988
2021 07/15 11:20
哪些票據(jù)可以做替代票啊
郭老師
2021 07/15 11:24
你好，哪些票據(jù)也沒法代替發(fā)票的，只不過是你沒有發(fā)票可以做賬，銀行回單收據(jù)都可以做白條做匯算清繳調(diào)增。
84784988
2021 07/15 11:36
老師，開的住宿發(fā)票專票地址電話寫錯了，可以抵扣嗎
郭老師
2021 07/15 11:37
不可以的，需要退回去重新開。
84784988
2021 07/15 12:00
別人已經(jīng)入賬了怎么辦啊
郭老師
2021 07/15 12:00
你好，你們是銷售方嗎？
84784988
2021 07/15 12:17
我是購買方
郭老師
2021 07/15 12:19
已經(jīng)抵扣了，你給他開信息表，然后對方給你開一個紅字發(fā)票，然后再開正確的發(fā)票，不需要退回去。
84784988
2021 07/15 12:21
我這邊還沒抵扣呢
郭老師
2021 07/15 12:26
抵扣自己，留一個復(fù)印件兒，然后把發(fā)票退回去。
郭老師
2021 07/15 12:26
沒有抵扣的，自己留一個復(fù)印件，然后發(fā)票退回去。
閱讀 1739
描述你的問題，直接向老師提問
1807
意見反饋
