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小規(guī)模納稅人，按季度申報，本季開1%的專票不含稅收入2970.3，開1%普票不含稅收入350495.04，申報增值稅時顯示應(yīng)稅服務(wù)末達(dá)起征點(diǎn)，且開專票，須填附列資料，請問附列資料怎么填？
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第5欄，2970.3*1.01填寫含稅收入，這個第8欄等于主表第一欄，你這個有差額納稅么？
2021 07/12 16:38
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老師，請問我是小規(guī)模公司，放棄優(yōu)惠開3%的專票，同時在異地預(yù)繳1%，申報季報的時候，我應(yīng)該怎么填呀？我填的附列資料一把應(yīng)稅行為含稅收入填進(jìn)去后，不含稅自動跳出來1%的
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老師，增值稅申報表附列資料（一）7，8這里應(yīng)該填多少？本季度普票不含稅494416.24，專票不含稅9929.61，都是開具的1%的
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開服務(wù)類的專票附列資料表需要填寫嗎
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老師，個體戶開了23萬專票，6萬普票，6萬填在了未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，附列資料一里邊應(yīng)稅行為3%銷售額應(yīng)不應(yīng)該填這個6萬，如果填了，主表1欄就總帶出這個數(shù)
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老師晚上好，公司是小規(guī)模開了3%專票不含稅金額是112406.8，我附列資料一這么填寫對嗎？
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