問(wèn)題已解決

去年11月份買了汽車，12月份提了加速折舊。今年季報(bào)還需不需要再填寫加速折舊表，每月有利潤(rùn)了，要交所得稅了？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 00:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要填寫的
2021 07/12 01:21
84785019
2021 07/12 06:45
我現(xiàn)在疑惑的是，年度匯算清繳時(shí)因?yàn)槭且淮涡蕴岬恼叟f，所以利潤(rùn)總額是虧損的。現(xiàn)在是今年不需要再填寫加速折舊表，那是盈利的，需要交所得稅了。那當(dāng)時(shí)一次性折舊還有什么意義？
郭老師
2021 07/12 08:14
你好 去年的虧損可以彌補(bǔ)現(xiàn)在的盈利 而且明年匯算清繳你得調(diào)增 你賬上還在折舊 但是匯算清繳已經(jīng)一次抵扣了 重復(fù)了
84785019
2021 07/12 09:20
這是我年底與今年第一季度的申報(bào)表，你幫我看下，對(duì)嗎
84785019
2021 07/12 09:21
那是匯算清繳的表格
郭老師
2021 07/12 09:23
哪個(gè)是匯算清繳的表格？
郭老師
2021 07/12 09:23
第一個(gè)是季度預(yù)繳 第二個(gè)是利潤(rùn)表
84785019
2021 07/12 09:32
第二個(gè)是匯算清繳企業(yè)年度申報(bào)表
郭老師
2021 07/12 09:33
銷售額怎么不對(duì)？第二個(gè)圖片，這個(gè)是年累計(jì)的金額嗎？
84785019
2021 07/12 10:05
第一個(gè)報(bào)表是2021第一季度報(bào)表，第二個(gè)是2020年年度匯算清繳的表，上面的收入成本是累計(jì)的。我上月交了所得稅40多元錢，是我彌補(bǔ)虧損忽略的了
郭老師
2021 07/12 10:14
現(xiàn)在的問(wèn)題是什么問(wèn)題??？
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