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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報稅的時候說比對不通過，我是按照稅盤的發(fā)票來報的。怎么查詢是比對不通過呢？
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同學(xué)你好：一般比對不通過，會有錯誤提示信息，到底哪個數(shù)填寫有問題。你找到哪個數(shù)，看一下開票系統(tǒng)的數(shù)和是不是統(tǒng)計全面了，比如專票，普票、電子票等是不是全部計算進(jìn)去了
2021 07/09 17:42
84785019 
2021 07/09 17:54
開發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出來的明細(xì)只有十五萬多，但是匯總的數(shù)據(jù)有二十多萬
二莉老師 
2021 07/09 17:57
報稅比對不通過那個錯誤提示你記錄了么？一般會這么寫：稅控系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額為XXX，申報數(shù)據(jù)為XXC,存在差額，請核實(shí)。
開發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)吧專票，普票，電子票分別統(tǒng)計，你在查一下你們有沒有那種發(fā)票作廢了，系統(tǒng)忘記作廢的情況。
84785019
2021 07/09 17:58
可是發(fā)票查詢里面都只有兩張發(fā)票，但是匯總出來的數(shù)據(jù)是三份
二莉老師
2021 07/09 18:02
你把匯總數(shù)據(jù)明細(xì)調(diào)出來，看多了哪一個？你實(shí)際開了幾張？
84785019
2021 07/09 18:05
明細(xì)里面導(dǎo)出來只有兩張，匯總上面顯示的是三張
二莉老師
2021 07/09 18:10
明細(xì)查看時，類別可以選吧？不同類別明細(xì)分別查看？不同開票軟件操作界面不太一樣。一般不會出現(xiàn)明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)不一致情況，你詢問一下12366這個什么原因，把自己這邊可能會出現(xiàn)差異原因先排除。
84785019
2021 07/09 18:20
就只有一種類別的發(fā)票，而且在發(fā)票清單里面也只看得到兩張發(fā)票
二莉老師
2021 07/09 18:40
同一個月份，軟件應(yīng)該不會出現(xiàn)問題，我剛才想，你發(fā)現(xiàn)問題是報稅是說你數(shù)據(jù)不符，你是不是小規(guī)模企業(yè)，增值稅季度申報的？
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