問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅這部分金額需要計(jì)提對(duì)應(yīng)的城建、附加稅嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/09 14:09
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
你好，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅不計(jì)提城建，附加稅。 城建稅，附加稅是根據(jù)實(shí)際應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)金額計(jì)算提取的。
2021 07/09 14:11
84784950
2021 07/09 14:15
老師，我可以提前計(jì)提出來(lái)嗎，是否有風(fēng)險(xiǎn)
方老師
2021 07/09 14:40
計(jì)提了不繳納，時(shí)間長(zhǎng)了容易忘記，導(dǎo)致重復(fù)計(jì)提，稅金的金額也會(huì)不準(zhǔn)確，而且附加會(huì)影響你的當(dāng)期損益，致使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結(jié)果失真。
84784950
2021 07/09 14:57
老師，我們有專門的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅臺(tái)賬，不會(huì)重復(fù)計(jì)提城建附加稅的。只是提前把待轉(zhuǎn)的這部分城建附加計(jì)提出來(lái)，最后這個(gè)項(xiàng)目總的利潤(rùn)不變。請(qǐng)問(wèn)可以這么做嗎？
方老師
2021 07/09 15:30
做為內(nèi)部利潤(rùn)核算是可以的。
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