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問(wèn)題已解決
老師，借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 這個(gè)分錄怎么理解，是那種業(yè)務(wù)中才可以用到這個(gè)分錄 還有一個(gè)分錄是 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債 我不知道什么情況下用遞延所得稅負(fù)債 什么情況下用遞延所得稅資產(chǎn)
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您好，，借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) ，重回以前多計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)
2021 07/08 23:46
84784961 
2021 07/08 23:47
老師，那借：所得稅費(fèi)用? ?貸：遞延所得稅負(fù)債呢
小林老師 
2021 07/09 00:03
您好，這個(gè)是增加遞延所得稅負(fù)債，增加應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
84784961
2021 07/09 17:24
老師，遞三個(gè)分錄，看不明白木
84784961
2021 07/09 17:25
我覺(jué)得形成的是遞延所得稅負(fù)債
小林老師
2021 07/09 17:46
您好，溢價(jià)出售應(yīng)當(dāng)是遞延所得稅資產(chǎn)
84784961
2021 07/09 17:50
我聽(tīng)老師講的是預(yù)計(jì)負(fù)債和應(yīng)收退貨成本之間的差額*稅率讓確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢，我不明白，為什么是這樣
小林老師
2021 07/09 18:13
您好，您確認(rèn)合并報(bào)表層面的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間差異
84784961
2021 07/09 18:42
老師，收回退貨成本的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值的分別是多少呀
小林老師
2021 07/09 19:09
您好，不是看這個(gè)，看最后資產(chǎn)負(fù)債表存貨賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)
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