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小規(guī)模納稅人，4-6月稅務(wù)代開不含稅93307元，稅控盤開票22710.99總金額是116017.99.申報具體怎么填，老師
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同學(xué)，你好！請問開據(jù)的都是普票嗎？
2021 07/08 15:13
84784999 
2021 07/08 15:25
稅務(wù)代開的是專票
黃椿焰老師 
2021 07/08 15:30
同學(xué)，你好！稅局代開專票的金額應(yīng)該顯示在第2行次。開專票是要交稅的，只有普票才能享受季度不超過45萬減免的優(yōu)惠。
84784999
2021 07/08 15:42
那第一張納稅申報表，第一行怎么填，第三行，和第十行，稅務(wù)代開發(fā)票專票已經(jīng)交過稅了
黃椿焰老師
2021 07/08 15:46
同學(xué)，你好！第一張的納稅申報表正常情況下應(yīng)該是系統(tǒng)自動帶出代開發(fā)票數(shù)據(jù)的，但我看到你的申報表沒有帶出這部分?jǐn)?shù)據(jù)，所以不正確。
84784999
2021 07/08 16:50
不自動出來的，是要自己填的
黃椿焰老師
2021 07/08 16:56
同學(xué)，你好！那你自己要在第2行填上代開專票的數(shù)。
84784999
2021 07/08 17:00
那稅控盤開票的填在第幾行，
黃椿焰老師
2021 07/08 17:46
稅控開票如果是普票，未超45萬，所以填在第10欄次
84784999
2021 07/08 18:15
9萬稅務(wù)代開+稅控盤2萬，第三行用調(diào)稅控盤開的普票嗎
黃椿焰老師
2021 07/08 18:35
同學(xué)，你好！未超過45萬享受稅收優(yōu)惠的不用填報在第三行，直接在第10行次填列。
84784999
2021 07/08 18:37
那第一行直接填稅局代開專票金額吧
黃椿焰老師
2021 07/08 21:41
同學(xué)，你好！第2行填稅局代開專票金額，自動會匯總到第1行。
84784999
2021 07/08 21:52
那老師第24行應(yīng)納稅補(bǔ)（退）稅額是0吧，季度不超30萬，第三張表增值稅減免怎么填
黃椿焰老師
2021 07/09 08:53
第三張表不用填的。
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