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老師好，我們公司購買的稅控盤有一個(gè)主盤一個(gè)分盤都有服務(wù)費(fèi)，主盤280，服務(wù)費(fèi)140，分盤160，服務(wù)費(fèi)140，我們是小規(guī)模建筑公司，請(qǐng)問可以抵扣多少金額
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你好，這個(gè)服務(wù)費(fèi)是可以全額抵減，技術(shù)維護(hù)費(fèi)，你這個(gè)2個(gè)盤子原則也是可以全額抵減，第一購買取得專票吧？
2021 07/08 09:01
84785031 
2021 07/08 09:12
只有320元是專票，技術(shù)維護(hù)費(fèi)420是普票，老師我能抵扣多少金額
maize老師 
2021 07/08 09:18
320元是專票，技術(shù)維護(hù)費(fèi)420? 全額抵減，
84785031
2021 07/08 09:21
740全部抵，老師我這月申報(bào)把它錄進(jìn)去，到需要繳稅的時(shí)候在抵扣可以不
maize老師
2021 07/08 09:26
你好 需要交稅時(shí)候再去抵減就可以申報(bào)抵減，這個(gè)沒有期限
84785031
2021 07/08 09:28
謝謝老師
84785031
2021 07/08 09:31
老師在請(qǐng)教一下，我們是小規(guī)模建筑公司開的發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額，月末我要結(jié)轉(zhuǎn)不，如果要結(jié)轉(zhuǎn)我該怎么做分錄
maize老師
2021 07/08 09:36
你好這個(gè)需要改為 借銷項(xiàng)稅額 貸未交增值稅，后續(xù)做收入使用未交增值稅，不做 銷項(xiàng)稅額，小規(guī)模不做增值稅三級(jí)科目，這個(gè)應(yīng)交增值稅截止了，你這個(gè)要有三級(jí)科目使用未交增值稅，代替
84785031
2021 07/08 09:39
老師我這個(gè)軟件就是三級(jí)科目
84785031
2021 07/08 09:42
我這月開了30萬發(fā)票借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額
maize老師
2021 07/08 09:43
你需要改為這個(gè)代替你這個(gè)要有三級(jí)科目使用未交增值稅，代替
maize老師
2021 07/08 09:43
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅代替，不使用三級(jí)科目，你可以看文件財(cái)會(huì)2016.22
84785031
2021 07/08 09:44
老師，月末我把未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)不
maize老師
2021 07/08 09:50
不交稅再結(jié)轉(zhuǎn)，借未交增值稅，貸營業(yè)外收入
84785031
2021 07/08 09:51
謝謝老師
maize老師
2021 07/08 09:57
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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