問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)合并報(bào)表的細(xì)節(jié)性問(wèn)題需要請(qǐng)教一下，問(wèn)題在圖片上，麻煩看一下吧，謝謝

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 21:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
個(gè)別報(bào)表做賬肯定是按照科目來(lái)做的。但是你在調(diào)整的時(shí)候，你是在那個(gè)合并底稿里面去調(diào)調(diào)，你直接按照?qǐng)?bào)表的項(xiàng)目去調(diào)整，調(diào)了之后直接就變了，你那個(gè)合并報(bào)表里面的那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目。
2021 07/08 12:20
84784973
2021 07/08 17:17
老師，我一直想問(wèn)的問(wèn)題是： 為什么：有些資料和視頻上經(jīng)常說(shuō)要根據(jù)‘個(gè)別報(bào)表’的科目分錄來(lái)做以上的‘合并報(bào)表’的抵銷分錄？？ 因?yàn)槲腋杏X(jué)上面的舉例（2）的分錄是會(huì)計(jì)憑證上的分錄啊，是之前的環(huán)節(jié)??？而‘個(gè)別報(bào)表’上列示都是‘項(xiàng)目’，哪里有科目‘分錄’?。?/div>
陳詩(shī)晗老師
2021 07/08 17:59
個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)做賬是按發(fā)生金額正常做賬，用的是科目
陳詩(shī)晗老師
2021 07/08 17:59
你這里報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)分錄數(shù)據(jù)得出的啊
84784973
2021 07/08 20:01
老師，您的意思就是 個(gè)別報(bào)表的‘項(xiàng)目’的數(shù)據(jù)是根據(jù)‘會(huì)計(jì)憑證’的分錄得出的，‘合并報(bào)表’再根據(jù)‘會(huì)計(jì)憑證’的分錄去做調(diào)整，是這個(gè)流程吧？
陳詩(shī)晗老師
2021 07/08 20:25
對(duì)的，就是這個(gè)意思的哈
84784973
2021 07/08 21:06
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 07/08 21:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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