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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問：季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里：14欄（ 減：本年實(shí)際已繳納所得稅額） 和15欄 （減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額查看明細(xì)） 里面的數(shù)據(jù)是從哪來的??？兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的，點(diǎn)繳款信息查詢也沒有提前預(yù)繳
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你好，14藍(lán)這里是第一季度繳納的
15欄這個(gè)事如果是建筑的話，你們有異地預(yù)繳吧。
2021 07/07 15:31
84785040 
2021 07/07 15:41
我是新來的會(huì)計(jì)，之前的賬很亂，14行是上季度繳納的正確數(shù)字，但15行為什么和14行數(shù)據(jù)一模一樣，是不是以前會(huì)計(jì)上季度申報(bào)時(shí)把這個(gè)數(shù)字填到預(yù)繳欄里面了？
84785040
2021 07/07 15:42
我查了企業(yè)所得稅今年就交了14欄里的一筆，如果有異地預(yù)繳在哪里能查到呢？
郭老師 
2021 07/07 15:43
異地預(yù)繳，也有完稅證明的，你們是工程的嗎？
84785040
2021 07/07 15:46
是的，但是我在繳款信息里沒有查到有異地預(yù)繳
郭老師
2021 07/07 15:49
你好，有完稅證明嗎？會(huì)不會(huì)是去項(xiàng)目所在地繳納的？
84785040
2021 07/07 15:53
意思就是如果有異地預(yù)繳我這邊能查到完稅證明是嗎？
郭老師
2021 07/07 15:58
你好是的，但是不是在你的電子稅務(wù)局里面應(yīng)該是有一個(gè)紙質(zhì)的，要不你們?cè)趺醋鲑~？
84785040
2021 07/07 16:08
問題就是查不到15欄那一筆，我的意思是這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)是以前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了，把一季度交的企業(yè)所得稅填進(jìn)預(yù)繳里了？不然為什么2個(gè)數(shù)據(jù)是一模一樣的，而且還查不到那一筆的完稅憑證
郭老師
2021 07/07 16:10
這個(gè)應(yīng)該不是會(huì)計(jì)填寫上去的，這是自動(dòng)出來的，你問一下稅務(wù)局那邊讓他給你查一下。
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