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老師，稅務(wù)局讓把以前年度記在工程施工上的成本調(diào)出來，怎么調(diào)
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你好，為什么這樣調(diào)整的
2021 07/07 12:08
84785036 
2021 07/07 12:09
有一張機(jī)械費(fèi)發(fā)票被認(rèn)為是虛開，是普票
84785036
2021 07/07 12:28
老師，耽誤您午休了，方便的話給我解答一下
佟老師 
2021 07/07 15:37
你好，是這樣，他說的意思是讓你所得稅調(diào)增處理，不是調(diào)賬務(wù)處理
84785036
2021 07/07 16:06
老師，在納稅調(diào)整增加額后填上數(shù)，納稅調(diào)整后所得就已經(jīng)減少了，這算是把成本轉(zhuǎn)出來了嗎
佟老師
2021 07/07 16:10
是的，調(diào)整完就是結(jié)轉(zhuǎn)出來了，如果你賬是真實(shí)存在，不是購買發(fā)票的
84785036
2021 07/07 16:16
稅務(wù)局讓把成本轉(zhuǎn)出來，我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第六項(xiàng)其他里調(diào)增行不行
佟老師
2021 07/07 16:17
對，就在這個(gè)行次做調(diào)增處理
84785036
2021 07/07 16:20
然后把彌補(bǔ)虧損表那年的當(dāng)年虧損額改了就行了吧
佟老師
2021 07/07 16:21
對，按照前面的應(yīng)納稅所得額數(shù)額填寫
84785036
2021 07/07 16:23
與納稅調(diào)整后所得一樣，我們當(dāng)年虧損，調(diào)完還虧
佟老師
2021 07/07 16:25
你好，那就不用做補(bǔ)稅的
84785036
2021 07/07 16:26
不用補(bǔ)稅，按上面程序把表改完就完事兒了對吧
佟老師
2021 07/07 16:28
對，去大廳把申報(bào)表重新調(diào)整一下
84785036
2021 07/07 16:29
好的，謝謝老師！
佟老師
2021 07/07 16:35
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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