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如果底稿的抵消分錄是關(guān)于去年的內(nèi)部交易，對應(yīng)的損益要用期初未分配利潤替代，如果還提取盈余公積的話，就要用期初未分配利潤和盈余公積替代。 比如抵消去年因內(nèi)部交易發(fā)生的營業(yè)收入1000和營業(yè)成本800，抵消分錄應(yīng)該是: 借 期初未分配利潤 200*90% 借 盈余公積 200*10% 對嗎？

84785043| 提問時間：2021 07/07 09:26
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學(xué)堂答疑王老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師
你好！ 不需要考慮盈余公積的問題的
2021 07/07 10:03
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