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問(wèn)題已解決
費(fèi)用發(fā)票是下月拿到 備注欄寫(xiě)當(dāng)月 做賬應(yīng)該按收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制 做到備注欄月份（當(dāng)月），還是拿到發(fā)票發(fā)票日期（下月）
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你好，企業(yè)做賬根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個(gè)費(fèi)用是當(dāng)月的嗎？
2021 07/06 10:37
84785043 
2021 07/06 10:38
費(fèi)用發(fā)票不是當(dāng)月的 是備注欄日期寫(xiě)的月份 上個(gè)月的
郭老師 
2021 07/06 10:39
上一個(gè)月沒(méi)有做的話，只能做到這個(gè)月相當(dāng)于補(bǔ)上去的。
84785043
2021 07/06 10:41
老師我們是先銀行扣款 然后后面才開(kāi)票 備注欄里思上個(gè)月的
郭老師
2021 07/06 10:43
你好，上一個(gè)月分錄做了嗎？分錄是怎么做的？
84785043
2021 07/06 10:51
老師就都還沒(méi)做
郭老師
2021 07/06 10:53
沒(méi)有做做到這個(gè)月你現(xiàn)在按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話，應(yīng)該做到上個(gè)月發(fā)票到了紅沖上一個(gè)月的，然后做發(fā)票的，現(xiàn)在很省事兒，直接按發(fā)票的來(lái)做就可以的。
84785043
2021 07/06 11:02
老師你的意思就是這樣嗎
郭老師
2021 07/06 11:04
你好是的，是這么做的。
84785043
2021 07/06 11:05
老師這里二月 需要附什么單據(jù)嗎
郭老師
2021 07/06 11:07
你好，什么東西都不需要的，銀行回單就行。
84785043
2021 07/06 11:09
老師就是銀行單據(jù)在復(fù)印一份 附在二月份分錄后面嗎?
郭老師
2021 07/06 11:12
你好是的，可以這么做的。
84785043
2021 07/06 11:18
老師那可以直接直接這樣做嗎
郭老師
2021 07/06 11:20
第二個(gè)分錄，是做到三月份嗎？
郭老師
2021 07/06 11:20
如果是的話，可以這么做的。
84785043
2021 07/06 11:21
老師是做到2月份 三月份不做處理 就是把發(fā)月份的票做到二月份
84785043
2021 07/06 11:21
就是備注欄是那個(gè)月就做到那個(gè)月
郭老師
2021 07/06 11:22
可以，發(fā)票不能提前的。
郭老師
2021 07/06 11:22
剛才打錯(cuò)了，不可以發(fā)票，不能提前
郭老師
2021 07/06 11:23
如果你提前了，稅務(wù)局查賬的話，會(huì)要求你們整改。
84785043
2021 07/06 11:32
老師那這種發(fā)票跨年了怎么處理
郭老師
2021 07/06 11:34
跨年了的，可以做一個(gè)紅沖的，然后做做發(fā)票的，用利潤(rùn)分配，或者是以前年度損益調(diào)整。
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