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問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)企業(yè)按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果工程快完工了但是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票收入需要確認(rèn)嗎？如果提前確認(rèn)了收入，增值稅是不是得提前繳納？那不開(kāi)票的那部分金額怎么填到電子稅務(wù)局里邊進(jìn)行申報(bào)？
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你好? 1.? ? ? 如果按完工進(jìn)度來(lái) 計(jì)算 是需要 計(jì)算? ?做確定收入的。? 沒(méi)有開(kāi)票也得做收入確定報(bào)稅的。? 你一般納稅人 填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票欄次去報(bào)??
2021 07/06 09:46
84784962 
2021 07/06 09:55
老師，建筑業(yè)可以不按完工進(jìn)度確認(rèn)收入嗎？開(kāi)票時(shí)就確認(rèn)收入，不開(kāi)就不確認(rèn)收入，發(fā)生工程成本直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
meizi老師 
2021 07/06 10:01
?你好? 就是按完工比例I來(lái)做收入。 一般是這樣來(lái) 的?
84784962
2021 07/06 10:04
老是，如果沒(méi)按完工百分比發(fā)，就按開(kāi)票確認(rèn)收入。發(fā)生就計(jì)入成本。風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
meizi老師
2021 07/06 10:10
你好? 那樣你的收入與成本有可能不配比 。? 成本多收入少 或者是收入多成本少的可能? ?
84784962
2021 07/06 10:20
老是，未開(kāi)票的收入確認(rèn)后，在未開(kāi)票欄填寫(xiě)，那以后開(kāi)了發(fā)票后，稅款是不是重復(fù)了，怎么填表能不重復(fù)繳稅呢？
meizi老師
2021 07/06 10:27
?你好? ? 到時(shí)你開(kāi)票 你先沖無(wú)票收入 在去開(kāi)票做收入報(bào)稅。 實(shí)際你開(kāi)票當(dāng)期 你是一正一負(fù)不影響你當(dāng)?shù)厥杖雸?bào)稅的。? ?因?yàn)槟阒白鰺o(wú)票收入就報(bào)稅了；??
84784962
2021 07/06 10:29
老是，就是在未開(kāi)票欄目填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖回來(lái)唄，讓后當(dāng)期的增值稅稅款就少了?
meizi老師
2021 07/06 10:35
?是的。是的。? ?就是這樣來(lái)理解的??
84784962
2021 07/06 12:06
謝謝您，老師！
meizi老師
2021 07/06 12:10
么事的； 希望能幫到你?
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