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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)按照完工百分比確認(rèn)收入，一部分是開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入，這個(gè)所得稅如何繳納，
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您好，按照收入減去成本，這樣所得稅按照利潤(rùn)表繳納
2021 06/21 22:16
84785002 
2021 06/21 22:23
把未開(kāi)票的收入也要報(bào)所得稅，那以后開(kāi)票了怎么處理
思頓喬老師 
2021 06/21 23:26
您好，沖銷之前未開(kāi)票的那部分收入
84785002
2021 06/22 06:28
那未開(kāi)票收入這一塊在企業(yè)所得稅魚(yú)膠時(shí)在哪里填列
思頓喬老師
2021 06/22 08:03
您好，放在的企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)收入里面
思頓喬老師
2021 06/22 08:05
請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫您
84785002
2021 06/22 08:05
企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)直接填列在收入里，這樣稅務(wù)局會(huì)找麻煩
思頓喬老師
2021 06/22 08:06
您好，不會(huì)的。您只是沒(méi)有開(kāi)票而已
84785002
2021 06/22 08:50
那你的意思就是，我按照完工百分比法確認(rèn)收入，收入分為開(kāi)票和未開(kāi)票，在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)按照開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入的和填列在營(yíng)業(yè)收入欄次中，
思頓喬老師
2021 06/22 08:54
您好，是的，其實(shí)都屬于 收入，只是那部分沒(méi)有開(kāi)票
84785002
2021 06/22 08:58
那么什么時(shí)候要填列在未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入那一欄
思頓喬老師
2021 06/22 09:31
您問(wèn)的是企業(yè)所得稅還是增值稅呢？一般來(lái)說(shuō)，沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制就確認(rèn)了收入
84785002
2021 06/22 09:33
所得稅調(diào)整石，有一欄未按照全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入這一欄什么時(shí)候填列
思頓喬老師
2021 06/22 09:59
我們現(xiàn)在都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)。假如不按照會(huì)有：提前開(kāi)票了這種（貨沒(méi)發(fā)，錢暫未收到）。
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