問(wèn)題已解決

老師，員工出差有報(bào)銷(xiāo)的，自己用的，開(kāi)的食品發(fā)票，這個(gè)要入什么科目呢？福利費(fèi)？還是？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/05 13:38
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果沒(méi)有給與補(bǔ)貼的，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)可以當(dāng)作差旅費(fèi)補(bǔ)貼，計(jì)入差旅費(fèi)
2021 07/05 13:40
84785002
2021 07/05 13:48
好的，謝謝老師
徐阿富老師
2021 07/05 13:53
?不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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