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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
去年購(gòu)買(mǎi)手機(jī)啊4000 一次性扣除了，今年還需要填寫(xiě)A2001020資產(chǎn)加速折舊 攤銷(xiāo)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，
您這個(gè)不用了
2021 07/04 19:06
84784956 
2021 07/04 19:14
不填有提示 以前沒(méi)有
文老師 
2021 07/04 19:14
您實(shí)際又固定資產(chǎn)的需要填的
文老師
2021 07/04 19:15
您實(shí)際有固定資產(chǎn)的需要填的
84784956
2021 07/04 19:16
去年七月購(gòu)入手機(jī) 12月份入賬 做了一次性扣除 怎么填
文老師
2021 07/04 19:17
那您就是賬載金額就是帳上的數(shù)據(jù)，稅收金額就填0
84784956
2021 07/04 19:19
好的 但手機(jī)一次性扣除折舊 合適嗎？有的說(shuō)要分三年
84784956
2021 07/04 19:19
入賬直接做一次性扣除
文老師
2021 07/04 19:22
那您是怎么入賬的
84784956
2021 07/04 19:32
購(gòu)進(jìn)：借固定資產(chǎn)4000 貸銀行存款4000
折舊：借管理費(fèi)用 折舊費(fèi)4000 貸累計(jì)折舊4000 無(wú)殘值
文老師
2021 07/04 20:26
那您就應(yīng)該來(lái)說(shuō)不需要填這個(gè)表了，您就直接保存
84784956
2021 07/04 20:27
提示要填寫(xiě)
84784956
2021 07/04 20:28
以前直接保存 現(xiàn)在不行 要填寫(xiě)
84784956
2021 07/04 20:31
這次改版本了
文老師
2021 07/04 20:31
一季度的時(shí)候呢，直接保存可以，現(xiàn)在不行是嗎
84784956
2021 07/04 20:32
是的 一季度 二季度 都是0直接保存的
文老師
2021 07/04 20:32
現(xiàn)在不就是二季度
84784956
2021 07/04 20:33
去年購(gòu)入手機(jī) 去年就一次性折舊了 這個(gè)季度必須填 還不能為0不清楚啥意思
84784956
2021 07/04 20:33
對(duì)現(xiàn)在是二季度
文老師
2021 07/04 20:34
您明天具體問(wèn)下稅務(wù)局，沒(méi)有固定資產(chǎn)的話(huà)，不應(yīng)該也可以0申報(bào)
84784956
2021 07/04 20:36
去年已經(jīng)折舊完的手機(jī)不算吧 不然還要改賬呢
84784956
2021 07/04 20:36
只能問(wèn)一下稅局了
文老師
2021 07/04 20:56
是的，正常情況下稅務(wù)申報(bào)可以一次性稅前扣除，但是帳上應(yīng)該正常按3年計(jì)提折舊，這樣的話(huà)，賬載金額按實(shí)際折舊的金額填寫(xiě)，然后稅收金額是0，那以后年度就需要納稅調(diào)增
84784956
2021 07/04 21:00
去年賬上也做一次性扣除 需要調(diào)整賬本嗎沖回嗎？ 還是不用處理了？
文老師
2021 07/04 21:09
您這金額不大，我個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該是可以的
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