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老師，我計提了當月的小稅種，利潤表城建稅這里出現(xiàn)余額，對嗎？教育費附加同樣計提了，為什么沒有顯示余額？

84784959| 提問時間：2021 07/03 09:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 你這是老報表 找一下新報表 你這還有營業(yè)稅呢，現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了?
2021 07/03 09:17
84784959
2021 07/03 09:26
這是軟件自帶的
84784959
2021 07/03 09:29
新報表城建稅那欄就不會出現(xiàn)余額了嗎？
84784959
2021 07/03 09:33
我想問的是為什么會出現(xiàn)余額，什么原因造成的？跟老表新表關(guān)系應(yīng)該不大吧??？
玲老師
2021 07/03 09:41
你好 利潤表里的是發(fā)生額? ?你最好找軟件 給你更正新一下 用新報表?
84784959
2021 07/03 09:43
因為之前城建稅這都沒有計提，沒有余額，我新來的，計提了，就出現(xiàn)余額了，但附加我也計提了，為什么沒有余額？
84784959
2021 07/03 09:44
我想知道是我分錄做的有問題還是其他原因?qū)е碌模?/div>
玲老師
2021 07/03 09:56
城要先計提 ，在沒有交稅前是有余額的對? ? 交完就平了?
84784959
2021 07/03 10:07
老師，教育費附加我同樣計提了，怎么沒有余額呀？有點懵
84784959
2021 07/03 10:09
還有個問題，老師，我們本月認證進項稅額就一張發(fā)票，但稅額超過了我們實際需要的進項稅額，保證稅負的情況下，不能全部抵稅，增值稅報表應(yīng)該怎么填呀？
玲老師
2021 07/03 10:18
你好 當月計提 沒交時就有 余額? 一個個問題問?
84784959
2021 07/03 10:32
但你看一下那個圖片，只有城建稅有余額，其他都沒有??？為什么？
玲老師
2021 07/03 10:33
這看你賬目處理正確不。還有你報表取數(shù)的公式是否正確。
84784959
2021 07/03 10:36
老師看一下
玲老師
2021 07/03 10:37
你賬上正常計提了報表上沒有余額，你檢查你報表公式。
84784959
2021 07/03 10:37
公式怎么看是否正確，我們一直用的這個軟件，應(yīng)該是正確的吧
玲老師
2021 07/03 10:39
你需要找一下軟件的客服幫你看一下。
84784959
2021 07/03 10:42
就是說我的分錄是對的，按我的分錄看，利潤表上是不應(yīng)該有余額的，對嗎？
玲老師
2021 07/03 10:43
把你利潤表截全，我看一下。
84784959
2021 07/03 10:47
老師，你看一下
玲老師
2021 07/03 10:57
你好 要是教育附加行里沒有數(shù)，你教育附加稅的金額在稅金及附加里體現(xiàn)出來的金額對也可以?
84784959
2021 07/03 15:05
那是不是說我繳納城建稅后，利潤表中的城建稅就沒有了
玲老師
2021 07/03 15:06
不是 交完是這個科目沒有余額，利潤表數(shù)據(jù)不變
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