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問(wèn)題已解決
老師，本單位購(gòu)買(mǎi)物料用品，報(bào)銷1460 其中小煤氣罐460 其他物品1000 同時(shí)來(lái)了1000元手撕發(fā)票，液化氣（專票）700 本月未抵扣，會(huì)計(jì)說(shuō)下次購(gòu)進(jìn)煤氣罐時(shí)抵扣同時(shí)抵消460的煤氣費(fèi)用，采購(gòu)員已經(jīng)得到了報(bào)銷?，F(xiàn)在的分錄是 借，庫(kù)存商品，貸，應(yīng)付賬款。，下次抵消時(shí)怎么做分錄呢？
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買(mǎi)來(lái)是銷售的嗎
借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品460
2021 07/03 02:46
84784993 
2021 07/03 05:53
買(mǎi)回來(lái)之后是各部門(mén)用的，金蝶專業(yè)版入生產(chǎn)領(lǐng)料那個(gè)模塊，跨月后自動(dòng)生成單價(jià)金額。像是銷售價(jià)格。
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2021 07/03 05:54
那摘要怎么寫(xiě)呢
84784993
2021 07/03 06:04
上月分錄 是 1借庫(kù)存商品 1400 貸 應(yīng)付賬款 1400? ?2 支付報(bào)銷款 借 應(yīng)付賬款1400 貸 銀行存款1400? ?問(wèn)題是上月460 沒(méi)有貼發(fā)票 下月再購(gòu)進(jìn)小煤氣罐時(shí) 抵消上月的460金額部分煤氣罐費(fèi)用部分
郭老師 
2021 07/03 09:07
你好
買(mǎi)回來(lái)用在哪里
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
還是食堂
第一個(gè)分錄購(gòu)入煤氣和其他物品
第二個(gè)報(bào)銷墊付款
第二個(gè)領(lǐng)用
郭老師
2021 07/03 09:08
沒(méi)有發(fā)票安你的入庫(kù)單做就可以
煤氣用在哪里的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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