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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
制造費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)，月末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平怎么辦？
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你好 你這個(gè)制造費(fèi)用是生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的 月末你應(yīng)該是轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去的? ；你是不是金額轉(zhuǎn)錯(cuò)了? ?
2021 07/02 16:16
84785020 
2021 07/02 16:31
還沒(méi)有生產(chǎn)呢，應(yīng)該屬于籌建期吧，采購(gòu)的不干膠，本來(lái)準(zhǔn)備放在周轉(zhuǎn)材料或管理費(fèi)用的，但是財(cái)務(wù)說(shuō)直接放制造費(fèi)用里面，所以就做了制造費(fèi)用，但是沒(méi)有生產(chǎn)，所以就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以報(bào)表就不平，不知道是改科目還是結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢？結(jié)轉(zhuǎn)到成本的話(huà)暫時(shí)沒(méi)有生產(chǎn)有啥影響嗎
meizi老師 
2021 07/02 16:41
你好如果是籌建期的話(huà) 。你轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本掛著。? 你計(jì)入 存貨欄次去? ?
84785020
2021 07/02 16:48
剛剛試了，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本報(bào)表還是不平的,咋回事呀
meizi老師
2021 07/02 17:00
?你好? ?你檢查下 其他損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有 或者是你科目余額表是否不平 ；? 導(dǎo)致你 報(bào)表 不平的??
84785020
2021 07/03 09:46
其他損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，科目余額表也是平的，結(jié)轉(zhuǎn)到成本后并沒(méi)有影響到存貨在報(bào)表中的數(shù)據(jù)（問(wèn)題是不是在這里？）
meizi老師
2021 07/03 10:01
是的，檢查下報(bào)表公式對(duì)不對(duì)
84785020
2021 07/03 11:09
老師有沒(méi)有可能生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)為在產(chǎn)品及產(chǎn)成品后才能在存貨里面反映啊
meizi老師
2021 07/03 11:23
你負(fù)債表里面可以直接計(jì)入存貨去.你生產(chǎn)成本借方?jīng)]有完工就是計(jì)入存貨去
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