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老師，核定征收增值稅核定的銷售額90萬的小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，二季度銷售額95萬開的都是1%的普票，申報增值稅如何填小規(guī)模主表（哪欄）和減免明細表（哪欄，減免明細表是按照超過的5萬乘以1%填還是按照95萬乘以1%）呀？
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你好，95萬，填寫帶第一欄和第三欄
減免的2%在主表應納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面，按照95萬乘以2%。
2021 07/02 16:02
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