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小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅填在申報表哪一欄呢
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你好這個填寫本期預(yù)繳稅額
2021 07/02 09:57
84785004 
2021 07/02 10:07
填負數(shù)嗎，下期怎么填呢
maize老師 
2021 07/02 10:13
啥情況，你們有代開專票交稅嗎還是啥？
84785004
2021 07/02 10:19
預(yù)收賬款
maize老師
2021 07/02 10:23
異地預(yù)繳增值稅？你可以說清楚點嗎，
84785004
2021 07/02 10:56
不是異地，只是預(yù)收賬款，成本已經(jīng)發(fā)生了，我做了未開票收入
84785004
2021 07/02 10:56
以后會開票
maize老師
2021 07/02 11:06
這個你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個個體戶填寫11行，不需要填寫預(yù)繳一欄
maize老師
2021 07/02 11:07
后續(xù)開發(fā)票，這個是減掉未開發(fā)票去申報，
84785004
2021 07/02 11:20
我怎么做呢
maize老師
2021 07/02 11:22
你現(xiàn)在做未開發(fā)票收入，直接申報你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個個體戶填寫11行，
84785004
2021 07/02 11:31
超過了45了
maize老師
2021 07/02 11:39
那這個填寫1行，未開發(fā)票是填寫1行，
maize老師
2021 07/02 11:40
按1%交稅話，這個不含稅銷售額乘以2%填寫減征額和減免表2.3.4列
84785004
2021 07/02 12:05
以后如果開了票我又怎么填呢
maize老師
2021 07/02 12:07
后續(xù)開發(fā)票，這個是1行填寫減掉這個未開發(fā)票，去填寫，去稅局大廳解鎖，帶上申報表盤子，身份證，你之前未開發(fā)票資料，這個銷售單合同，出庫單等，
84785004
2021 07/02 12:25
太麻煩了
maize老師
2021 07/02 12:26
那你做無票收入 沒有辦法這樣實務(wù)中一般是發(fā)生納稅義務(wù)時間就建議開普通發(fā)票，比較好，
84785004
2021 07/02 12:29
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/02 12:31
好的我先回復(fù)別的學員了
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