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制造業(yè)收到一家公司*勞務*修模*發(fā)票怎么入賬？會計分錄？
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你好，這是維修模具的嗎？當時模具做到了固定資產(chǎn)嗎？
2021 07/01 09:28
84784948 
2021 07/01 09:29
其實是修磨刀片的，不是模具，發(fā)票開了*修模*
郭老師 
2021 07/01 09:31
借制造費用，貸銀行存款。
84784948
2021 07/01 09:35
分了兩批到貨，第一次到貨的已經(jīng)入系統(tǒng)原材料倉庫，當做原材料暫估了（當月領用出來了，當做制造費用易耗品出的），現(xiàn)在看到發(fā)票是勞務發(fā)票，是兩次修磨刀片的發(fā)票（包含第一次暫估的部分），之前的已經(jīng)結(jié)賬無法修正，現(xiàn)在怎么做賬比較好？
郭老師
2021 07/01 09:36
你好，之前的紅沖然后重新做。
84784948
2021 07/01 09:42
具體怎么做啊？分錄是？需要用什么附件？之前一開始是暫估，然后材料領用出庫記入當月的制造費用-低值易耗品
郭老師
2021 07/01 09:45
當時完整的分錄是怎么做的？
84784948
2021 07/01 09:51
月末暫估材料（當月所有供應商的材料已經(jīng)入庫發(fā)票未到，累計月末，摘要--原材料暫估 借：原材料 貸：應付賬款-暫估），當月領用原材料，摘要--材料領用，借：生產(chǎn)成本，借：制造費用-低值易耗品（包含修磨刀片還有其他易耗品），貸：原材料
郭老師
2021 07/01 09:58
借應付賬款貸原材料借原材料貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2021 07/01 09:58
這個是紅沖的，然后借制造費用貸應付賬款，借生產(chǎn)成本貸制造費用。
84784948
2021 07/01 10:01
紅沖所有的數(shù)據(jù)還是只是修磨刀片部分的數(shù)據(jù)？要用什么附件？
郭老師
2021 07/01 10:03
你好
只修改修磨刀片的。
84784948
2021 07/01 10:07
附近用什么？紅沖是：1、借：應付賬款-暫估，貸：原材料；2、借：原材料，貸：生產(chǎn)成本，然后是：1、制造費用-修理費，貸：應付賬款（二級是供應商名字還是應付賬款-暫估），2、借：生產(chǎn)成本，貸：制造費用（是跟本月一起結(jié)轉(zhuǎn)制造費用是吧？）
郭老師
2021 07/01 10:11
你好，什么附件兒也不需要的，可以沒有自己寫一個說明。
郭老師
2021 07/01 10:12
二級科目寫供應商的
和本月的制造費用一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
84784948
2021 07/01 10:28
老師，你看這樣寫可以嗎？摘要可以這樣寫嗎？
郭老師
2021 07/01 10:33
你好，可以這么做的，可以的。
84784948
2021 07/01 10:34
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/01 10:37
不用客氣，工作愉快。
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