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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
制造業(yè)收到一家公司*勞務(wù)*修模*發(fā)票怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄？
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你好，這是維修模具的嗎？當(dāng)時(shí)模具做到了固定資產(chǎn)嗎？
2021 07/01 09:28
84784948 
2021 07/01 09:29
其實(shí)是修磨刀片的，不是模具，發(fā)票開(kāi)了*修模*
郭老師 
2021 07/01 09:31
借制造費(fèi)用，貸銀行存款。
84784948
2021 07/01 09:35
分了兩批到貨，第一次到貨的已經(jīng)入系統(tǒng)原材料倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)做原材料暫估了（當(dāng)月領(lǐng)用出來(lái)了，當(dāng)做制造費(fèi)用易耗品出的），現(xiàn)在看到發(fā)票是勞務(wù)發(fā)票，是兩次修磨刀片的發(fā)票（包含第一次暫估的部分），之前的已經(jīng)結(jié)賬無(wú)法修正，現(xiàn)在怎么做賬比較好？
郭老師
2021 07/01 09:36
你好，之前的紅沖然后重新做。
84784948
2021 07/01 09:42
具體怎么做??？分錄是？需要用什么附件？之前一開(kāi)始是暫估，然后材料領(lǐng)用出庫(kù)記入當(dāng)月的制造費(fèi)用-低值易耗品
郭老師
2021 07/01 09:45
當(dāng)時(shí)完整的分錄是怎么做的？
84784948
2021 07/01 09:51
月末暫估材料（當(dāng)月所有供應(yīng)商的材料已經(jīng)入庫(kù)發(fā)票未到，累計(jì)月末，摘要--原材料暫估 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估），當(dāng)月領(lǐng)用原材料，摘要--材料領(lǐng)用，借：生產(chǎn)成本，借：制造費(fèi)用-低值易耗品（包含修磨刀片還有其他易耗品），貸：原材料
郭老師
2021 07/01 09:58
借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2021 07/01 09:58
這個(gè)是紅沖的，然后借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
84784948
2021 07/01 10:01
紅沖所有的數(shù)據(jù)還是只是修磨刀片部分的數(shù)據(jù)？要用什么附件？
郭老師
2021 07/01 10:03
你好
只修改修磨刀片的。
84784948
2021 07/01 10:07
附近用什么？紅沖是：1、借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：原材料；2、借：原材料，貸：生產(chǎn)成本，然后是：1、制造費(fèi)用-修理費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款（二級(jí)是供應(yīng)商名字還是應(yīng)付賬款-暫估），2、借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用（是跟本月一起結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用是吧？）
郭老師
2021 07/01 10:11
你好，什么附件兒也不需要的，可以沒(méi)有自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明。
郭老師
2021 07/01 10:12
二級(jí)科目寫(xiě)供應(yīng)商的
和本月的制造費(fèi)用一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
84784948
2021 07/01 10:28
老師，你看這樣寫(xiě)可以嗎？摘要可以這樣寫(xiě)嗎？
郭老師
2021 07/01 10:33
你好，可以這么做的，可以的。
84784948
2021 07/01 10:34
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/01 10:37
不用客氣，工作愉快。
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