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問題已解決
老師，請(qǐng)問，16題，A選項(xiàng)215，是怎么計(jì)算出來的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一開始的銷售金額226/1.13=200。收到差價(jià)的銷售額16.95/1.13=15
2021 06/29 19:13
84784987 
2021 06/29 19:37
老師，您再給看下24題，啤酒不是未逾期不上稅么？逾期或者超過1年才交稅么？這里的啤酒，題目里面不是說了逾期未退還的包裝物押金是56.5萬么，為什么又是選B呢，這個(gè)110.5是怎么計(jì)算出來的？
里昂老師 
2021 06/29 20:14
就是預(yù)期為退的需要繳納稅，800*0.13+56.6/1.13*0.13=110.5
84784987
2021 06/29 20:20
老師，您再看下，25題，這道題，我有兩個(gè)問題，1、首先您給看下，我用紅筆寫的式子對(duì)嗎？2、我想了解一下，一般納稅人向小規(guī)模納稅人銷售貨物，只能開具13%的普票給小規(guī)模納稅人嗎？小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開具的13%的普票，按照價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入成本嗎？
里昂老師
2021 06/29 20:39
對(duì)的，小規(guī)模就是按照加稅合計(jì)入成本的
84784987
2021 06/29 21:40
老師，您能幫我看下，這道28題，A選項(xiàng)35000是怎么計(jì)算出來的嗎？我晚上問了一個(gè)老師，那個(gè)老師一直還未回復(fù)我的。
里昂老師
2021 06/29 21:49
這道題就是6500-300000*10%就可以了
84784987
2021 06/29 22:08
老師，意思，進(jìn)項(xiàng)稅額就是300000*10%＝30000，是吧？
里昂老師
2021 06/29 22:13
是的，就是進(jìn)項(xiàng)稅額就是300000*10%＝30000
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