00:10:00
問題已解決
暫估成本已經(jīng)結轉跨年如何沖減，分錄是什么，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你紅沖 之前暫估分錄怎么掛的；? 你紅沖是因為發(fā)票與你暫估有金額差異嗎？ 你是 小企業(yè)會計準則嗎 這樣好判斷科目??
2021 06/29 18:12
84785038 
2021 06/29 18:15
一般企業(yè)會計準則的企業(yè)
84785038
2021 06/29 18:16
暫估的多，這次回來的發(fā)票只是其中的一部分。而且我們是勞務公司，暫估的是人工工資。
meizi老師 
2021 06/29 18:18
你好? ? ?看下你原來分錄。? 不然我無法判斷怎么紅沖分錄??
84785038
2021 06/29 18:22
這是我做的，分錄?，F(xiàn)在要怎么紅沖
meizi老師
2021 06/29 18:25
?你好 借應付職工薪酬 貸工程施工 ； 借工程施工 貸以前年度損益調整? ? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?結轉余額到利潤分配去??
84785038
2021 06/29 18:29
你好我把工程施工結轉到主營業(yè)務成本里了
，匯算清繳時也補繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在就是收到暫估款的發(fā)票，只是其中的一部分暫估發(fā)票，并未全部收到。
84785038
2021 06/29 18:31
老師你仔細看下我做的分錄，看看我現(xiàn)在要怎么紅沖
meizi老師
2021 06/29 19:24
?你好? ? 我上面就是給你 做的分錄 。 上面金額就是部分紅沖的金額 ；? ?借應付職工薪酬 貸工程施工 ； 借工程施工 貸以前年度損益調整? ? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款 ；? 結轉余額到利潤分配去? ??
閱讀 51
描述你的問題，直接向老師提問
149
意見反饋
