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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月暫估入庫(kù)的,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月到票沖減暫估,庫(kù)存商品是變少了嗎
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速問速答你好,本月發(fā)票到,沖減暫估之后,還要按照發(fā)票入庫(kù)的,所以沒有變少
2019 06/12 20:40
84784969
2019 06/12 20:44
已經(jīng)按原發(fā)票重做的,麻煩老師幫我看一下截圖
84784969
2019 06/12 20:45
沖減后是變貸方嗎?
徐阿富老師
2019 06/12 20:49
你好,最后的18565是什么?這個(gè)沖減了,發(fā)票還沒有做賬
84784969
2019 06/12 20:51
有的,我沒拍出來,每一筆都出現(xiàn)這樣情況,比如我畫紅線的,就是沖減后在做入,結(jié)果金額就不對(duì)了
84784969
2019 06/12 20:51
跟我上月結(jié)轉(zhuǎn)成本有關(guān)嗎
84784969
2019 06/12 21:00
是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得沖回
徐阿富老師
2019 06/12 21:02
你好,那是你暫估金額和發(fā)票金額不一致,這是正常的
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