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公司員工提供的交通或通訊的發(fā)票怎么做？（工資表中有通訊和交通以及餐費的補貼）是應(yīng)付職工薪酬-福利費、管理費用-福利費，還是管理費用-交通或通訊費？
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你好，通常是計入管理費用福利費，應(yīng)付職工薪酬-福利費
2016 12/06 11:58
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請問老師，我公司給員工報銷餐費，交通費和通訊費，我把餐費掛福利費，交通和通訊就直接掛交通費和通訊費，這樣有問題嗎
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你好，公司每月發(fā)給職工的交通費和通訊費補貼，大家都是用個人發(fā)票拿來充抵，這兩筆費用要計入福利費或工資嗎？以前的財務(wù)計入了管理費用——交通費/通訊費，沒有過應(yīng)付職工薪酬
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老師，憑票報銷的通訊費，交通費入福利費嗎？要用應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下嗎？
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職工福利費中的交通補貼和通訊費需不需要發(fā)票，以及這部分需要申報個稅嗎
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公務(wù)交通、通訊費扣除標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的補貼，需要提供發(fā)票嗎
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