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建筑企業(yè)路面施工，月底工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，工程結(jié)算轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入，工程毛利轉(zhuǎn)入什么科目？每個(gè)月月底不結(jié)轉(zhuǎn)，可以到年底或者工程結(jié)束一次性轉(zhuǎn)入嗎

84784959| 提問時(shí)間：2016 12/06 10:17
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84784959
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本用什么科目的金額填寫呢？本年利潤(rùn)需要自己結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢？如果是自己結(jié)轉(zhuǎn)是什么科目結(jié)轉(zhuǎn)過去的呢？
2016 12/06 10:26
84784959
2016 12/06 10:30
上次我讓會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師幫我看了一下金蝶軟件，老師說，我的系統(tǒng)里面年底資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有工程結(jié)算和工程施工自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
吳月柳
2016 12/06 10:19
可以，借：工程結(jié)算 貸：工程施工~合同成本 和合同毛利，借：主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣結(jié)轉(zhuǎn)才對(duì)。
吳月柳
2016 12/06 10:27
工程結(jié)算與工程施工的金額，軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的
吳月柳
2016 12/06 10:33
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的是損益類，工程施工等是成本類科目沒有自動(dòng)轉(zhuǎn)的
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