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收到客戶a轉(zhuǎn)入的銀行承兌匯票，本司再把銀行承兌匯票付給供應商幣這個分錄應該怎么做 可以直接做借，應付賬款（供應商）貸，應收賬款（客戶a）嗎？不通過應收票據(jù) 。這樣可以嗎
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你好最好是通過下應收票據(jù)比較好 ，這樣可以看到是通過承兌付款的 借應付賬款供應商貸應收票據(jù)a 收到做借應收票據(jù)a 貸應收賬款a
2021 06/23 07:56
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老師，收到的銀行電子承兌匯票，然后再背書給供應商，之前代賬公司是這樣做的，借：應付賬款，貸：應收賬款，這個不需要用應收票據(jù)科目過渡一下嗎？
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你好老師，我想問一下我收到客戶一張銀行承兌匯票，我做的賬是:借:應收票據(jù)，貸:應收賬款；我收到這張匯票后就背書轉(zhuǎn)讓給了我的供應商（用于支付貨款）這時我做的賬是借:應付賬款，貸:應付票據(jù)。是這樣子做賬嗎？
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收到甲公司給我們的銀行承兌匯票，分錄為：借：應收票據(jù) 貸：應收賬款---甲公司，現(xiàn)將這份匯票背書給供應商乙公司，分錄應如何做
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老師，收到客戶貨款為銀行承兌匯票，不開票給客戶，然后又付給開票的供應商，分錄怎么做？
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應收賬款和應收票據(jù)的區(qū)別是什么？收到客戶打來的銀行承兌匯票怎么記賬？
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