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問(wèn)題已解決
材料費(fèi) 人工費(fèi)沒(méi)有發(fā)票不可以結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還有，成本每月一定要按完工百分比來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那收入呢？
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您好
請(qǐng)問(wèn)是建筑企業(yè)么
2021 06/22 20:24
84784985 
2021 06/22 20:30
是的，建筑安裝企業(yè)
bamboo老師 
2021 06/22 20:34
材料費(fèi) 人工費(fèi)沒(méi)有發(fā)票 可以結(jié)轉(zhuǎn)損益
成本不是每月一定要按完工百分比來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
收入可以按照結(jié)算單確認(rèn)
84784985
2021 06/22 20:49
那結(jié)轉(zhuǎn)后，跨季度了，發(fā)票收到了，是專(zhuān)票，那該如何處理
bamboo老師
2021 06/22 20:51
您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？
84784985
2021 06/22 20:59
借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸? 工程施工——材料費(fèi)或人工費(fèi)
bamboo老師
2021 06/22 21:00
工程施工科目是暫估入賬的 對(duì)么
84784985
2021 06/22 21:02
沒(méi)有，因?yàn)橹白霾恢朗欠窨梢蚤_(kāi)票，沒(méi)有按暫估
84784985
2021 06/22 21:03
就是借，工程施工——人工費(fèi)，貸銀行
bamboo老師
2021 06/22 21:04
銀行直接發(fā)放工資？
84784985
2021 06/22 21:05
不是工資，是勞務(wù)費(fèi)，一筆轉(zhuǎn)過(guò)去
84784985
2021 06/22 21:07
材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)
84784985
2021 06/22 21:08
準(zhǔn)確老說(shuō)是，借工程施工——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，銀行存款，借工程施工——材料費(fèi)，貸銀行存款
84784985
2021 06/22 21:09
這兩個(gè)在3月做的時(shí)候都沒(méi)票，我在3月底就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84784985
2021 06/22 21:09
現(xiàn)在勞務(wù)開(kāi)回專(zhuān)票，
84784985
2021 06/22 21:09
我應(yīng)該如何處理
84784985
2021 06/22 21:20
老師，麻煩回答一下
84784985
2021 06/22 21:25
老師，不能回答嗎
bamboo老師
2021 06/22 21:28
不是的 剛才有事離開(kāi)了一下
bamboo老師
2021 06/22 21:28
那您收到發(fā)票金額跟支付金額一致么
bamboo老師
2021 06/22 21:28
進(jìn)項(xiàng)稅額您單位可以抵扣的吧
84784985
2021 06/22 21:29
收到發(fā)票金額含稅是一致的，
84784985
2021 06/22 21:30
進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，公司是一般納稅人
bamboo老師
2021 06/22 21:30
借工程施工——人工費(fèi) 借方紅字
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
收到發(fā)票后 這樣寫(xiě)分錄就好了
84784985
2021 06/22 21:46
成本是什么時(shí)候按完工百分比確認(rèn)呢
bamboo老師
2021 06/22 21:47
結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候?qū)?yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784985
2021 06/22 21:50
可以不按百分比結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84784985
2021 06/22 21:51
結(jié)轉(zhuǎn)收入，每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)呀
84784985
2021 06/22 21:51
而且當(dāng)月成本實(shí)際比收入高很多
bamboo老師
2021 06/22 21:52
那您有收入 對(duì)應(yīng)就應(yīng)該有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
84784985
2021 06/22 21:52
業(yè)主方不愿給那么多錢(qián)，扣押厲害
84784985
2021 06/22 21:52
那如何結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
84784985
2021 06/22 21:53
那超過(guò)都成本不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784985
2021 06/22 21:53
超過(guò)收入的成本不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
84784985
2021 06/22 21:56
沒(méi)有收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2021 06/22 21:57
超過(guò)收入的成本不結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2021 06/22 21:57
沒(méi)有收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
收入跟成本匹配的
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